📄 #6 La commande fournisseur

Votre flux est désormais au statut « projet contrôlé »

Vous pouvez transformer votre document pour générer vos achats / commandes fournisseurs.

 

 

   Pour cela, vous transformez votre commande en commande fournisseur.

 

 

 

Vous cliquez sur « commande fournisseur »

 

 

 

Votre flux passe au statut « achat en cours »

Après la signature de l’accord commercial et quelques semaines avant le commencement des travaux, vous pouvez définir un planning qui retracera toutes les interventions nécessaires au respect de la date de fin des travaux fixée avec votre client, ceci en s’assurant de la cohérence entre :

  • La commande d’achat(s) fournisseur(s)
  • Les délais de livraison des fournisseurs
  • La date de livraison au client
  • L’intervention du poseur

En premier lieu, vous réalisez vos achats fournisseurs.
StoreManager.Online vous alerte lorsque certains des produits de votre commande ne sont liés à aucun Fournisseur.  Il est alors nécessaire de leur assigner un fournisseur.

 

Pour cela sélectionnez les produits concernés à l’aide de l’icône crayon.

 

 

Sélectionnez ensuite la fiche professionnelle afin d’assigner un fournisseur au produit.

 

 

Désormais tous vos produits peuvent être commandés chez vos fournisseurs.

 

 

 

Pour cela, vous pouvez envoyer votre commande à vos fournisseurs en sélectionnant l’icône « imprimer » puis « email ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre commande d’achat fournisseur est automatiquement attachée à votre email.

L’objet du mail porte également en automatique le numéro et le nom de la commande.

StoreManager.Online vous offre également la possibilité d’enregistrer préalablement des modèles de mail.

 

 

 

 

 

Dès réception de la marchandise, vous transformez votre commande fournisseur en « réception fournisseur », en « facture fournisseur » puis en « avoir ».

 

 

 

 

Dans vos Achats, vous suivez vos commandes d’achat.

Dans notre exemple la commande n°10000004 est bien au statut « réception fournisseur »

La commande n°10000053 SPISoftware, elle, est à finaliser.

 

 

 

 

Vous passez ainsi commande également auprès de votre fournisseur, puis transformez votre commande en « réception fournisseur », en « facture fournisseur » puis en « avoir ».

 

 

 

Voici désormais l’état d’avancement de vos achats, une fois finalisés.

 

Vous pouvez désormais retourner dans l’avancement du flux, afin de programmer la livraison puis la pose du projet chez votre client.

 

 

Pour cela vous planifiez un rendez-vous de livraison chez votre client.

 

 

 

Vous confirmez sa planification. Puis vous validez lorsque celle-ci a bien été effectuée.

 

 

 

La livraison est bien validée.

 

 

 

Enfin, vous planifiez la pose du chantier.

 

 

Vous confirmez sa planification. Puis vous validez lorsque celle-ci a bien été effectuée.

 

 

 

La pose est bien effectuée.

 

 

 

Cette réception se fait en présence des deux parties pour vérifier la conformité des fournitures achetées et installées, ainsi que le bon fonctionnement du matériel électroménager et des équipements. C’est en principe l’étape où le client règle le solde de sa cuisine.

 

 

Dans ce cas, vous retournez dans la commande client, afin de renseigner le versement du solde.

 

 

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