📄 #6 Pedidos proveedor

El proceso está ahora en estado de «proyecto controlado»

 

Puede transformar su documento para generar sus órdenes de compra / pedidos proveedor.

 

 

  Para ello, convierta su pedido en un pedido de proveedor.

 

 

 

Haga clic en «pedido proveedor»

 

 

 

El proceso cambia al estado de «compra en curso»

 

Después de la firma del acuerdo comercial y unas semanas antes del inicio de los trabajos, puede definir un cronograma que trazará todas las intervenciones necesarias para respetar la fecha final del trabajo definida con su cliente, lo que garantiza la coherencia entre:

  • El pedido de compra(s) proveedor(es)
  • Los plazos de entrega de los proveedores.
  • La fecha de entrega al cliente.
  • La intervención del instalador.

En primer lugar, realice sus compras a los proveedores.

StoreManager.Online le avisa cuando algunos de los productos de su pedido no estén vinculados a ningún Proveedor. Entonces es necesario asignarles uno.

 

Para ello, seleccione los productos implicados utilizando el icono lápiz.

 

 

Luego, seleccione la ficha profesional para asignar un proveedor al producto.

 

 

A partir de ahora, todos sus productos se pueden pedir a los proveedores.

 

 

 

Para ello, puede enviar su pedido a sus proveedores seleccionando el icono «imprimir» y luego «correo electrónico».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su pedido de compra proveedor se adjunta automáticamente a su correo electrónico.

El asunto del correo lleva automáticamente el número y el nombre del pedido.

StoreManager.Online también le ofrece la posibilidad de guardar previamente modelos de email.

 

 

 

 

 

 

Tan pronto como reciba la mercancía, transforme su pedido proveedor en «recepción proveedor», «factura proveedor» y luego «haber».

 

 

 

 

 

En sus Compras, sigue sus pedidos de compra.

En nuestro ejemplo, el pedido n° 10000004 se encuentra en el estado «recepción proveedor»

El pedido n° 10000053 SPISoftware, está para finalizar.

 

 

 

 

Pasa así pedido a su proveedor, luego convierte su pedido en » recepción proveedor», en «factura proveedor» y luego «haber».

 

 

 

Aquí está el estado de sus compras, una vez finalizado.

 

Ahora puede volver al proceso, para programar la entrega y la instalación del proyecto en el cliente.

 

 

Para ello, planifica una cita de entrega en casa de su cliente.

 

 

 

Confirme su planificación. A continuación, valide cuando se haya realizado.

 

 

 

La entrega está bien validada.

 

 

 

Finalmente, planifique la instalación en el cliente.

 

 

 

 

Confirme su planificación. A continuación, valide cuando se haya realizado.

 

 

 

La instalación está bien efectuada.

 

 

 

Esta recepción se realiza en presencia de ambas partes para verificar la conformidad de los suministros comprados e instalados, así como el correcto funcionamiento de los electrodomésticos y equipos. Esta es, en principio, la etapa en la que el cliente paga el saldo de su cocina.

 

 

En ese caso, vuelva al pedido cliente para informar del pago del saldo.

 

 

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